一、基本职能及主要工作

（一）市中区人民医院职能简介

内江市市中区人民医院属公益二类国有事业单位，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急诊急救为一体的二级甲等综合性医院，承担着市中区50多万人口的就医需求，设置有临床科室18个（其中市级重点专科4个），医技科室9个，社区卫生服务中心1个。

（二）市中区人民医院2023年重点工作

按照医院“十四五”发展规划，结合工作实际，2023年，医院将继续在区委、区政府和区卫健局的坚强领导下，主要以“提质·提升”为工作思路开展工作。医院将在2022年取得成效的基础上，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以医疗质量为核心，以患者满意、职工幸福为目标，以党建引领、“三乙”创建、医疗服务能力和管理水平提升为重点，持续提升医院综合实力，增强核心竞争力，为区域内人民群众提供更优质的医疗服务。

二、部门预算单位构成

市中区人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市中区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入336.69万元；支出包括：社会保障和就业支出7.56万元、卫生健康支出329.13万元。市中区人民医院2023年收支总预算336.69万元，较2022年减少17029.21万元，主要原因是本年度自有资金收支未纳入总预算。

（一）收入预算情况

市中区人民医院2023年收入预算336.69万元，其中：一般公共预算拨款收入336.69万元，占比100%。

（二）支出预算情况

市中区人民医院2023年支出预算336.69万元，其中：基本支出293.79万元，占87.26%；项目支出42.90万元，占12.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市中区人民医院2023年财政拨款收支总预算336.69万元，较2022年增加75.39万元，主要原因是本年度新增公共卫生特别服务岗预算资金及财政体制补助调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入336.69万元；支出包括：社会保障和就业支出7.56万元、卫生健康支出329.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市中区人民医院2023年一般公共预算当年拨款336.69万元，比2022年预算数增加75.39万元。主要原因是本年度新增公共卫生特别服务岗预算资金及财政体制补助调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.56万元，占2.25%；卫生健康支出329.13万元，占97.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为7.56万元，主要用于：单位离退休人员经费支出，包括退休“老人”个账养老金。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2023年预算数为224.31万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、驻村工作队员生活保障经费、离退休费、630人员支出、遗属补助。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2023年预算数为36.49万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2023年预算数为26.93万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:2023年预算数为41.40万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括公共卫生特别服务岗劳务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市中区人民医院2023年一般公共预算基本支出293.79万元，其中：

人员经费293.79万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、遗属生活补助、其他生活补助。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市中区人民医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数较2022年预算持平。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。

2023年单位无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年单位无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现无公务用车。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市中区人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市中区人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市中区人民医院属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，市中区人民医院安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市中区人民医院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，定向保障用车2辆、特种专业技术用车10辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

2023年预计购买大型设备等固定资产3台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市中区人民医院编制了部门整体绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款336.69万元；同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款42.90万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

5.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.整体支出绩效目标申报表

表6-1.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）